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万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算

号: 0000023/202009-00004 信息分类:
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府 生成日期:
生效时间: 废止时间:
称: 万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算
号: 词:

万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20208

 

 

第一部分 万达彩票网县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分 万达彩票网县城市管理局概况

一、部门职责

(一)负责指导、管理全县城市管理和执法工作。负责城市管理有关法律、法规、规章和规范性文件的宣传贯彻执行。研究拟定城市管理方面的规划和计划,并组织实施。负责城市管理行政执法人员培训、资格审查、执法案卷评查。负责数字城管监督指挥中心的建设、维护、运行等工作。

(二)负责市容环境卫生管理方面的全部工作。负责城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置的综合管理和监督考核,环卫设施设备(含公厕)和县生活垃圾处理场运行、维护、管理以及城区主次干道等公共区域小广告治理工作。负责城市生活垃圾处理费的征管工作。

(三)负责公共空间秩序管理方面的建筑物立面装饰装修、建设性、经营性临时占道和户外广告、门店牌匾设置以及乱贴乱挂乱画等管理工作。

(四)负责违法建设治理方面对城乡规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定建设的建筑物、构筑物或者其他设施以及未按规定期限拆除的临时建筑物、构筑物或者其他设施的治理等工作。负责城乡规划区内规划建设管理方面行政处罚、执法监察工作,指导城乡规划区域外的规划建设管理工作。

(五)负责环境保护管理方面对渣土车运输遗撒扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾等管理工作。

(六)负责交通管理方面对人行道违法停放车辆的管理工作。

(七)负责建筑垃圾运输企业资质审批和城区建筑垃圾处置的审批与管理工作。

(八)负责集中行使以下城市管理领域行政处罚权:

1.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;

2.环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;

3.工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;

4.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

5.水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;

6.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权;

7.履行省政府决定调整的其他行政处罚权。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与上年比决算户数持平,原因是2019年决算户数无变化。城市管理局本级含办公室、财务装备股、法制和宣传教育股、督查考核股、市容环境管理股(行政许可股)、渣土管理办公室等6个内设机构。

纳入万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

万达彩票网县城市管理局本级

2

万达彩票网县城市管理综合执法大队

3

万达彩票网县环境卫生管理所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:万达彩票网县城市管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1939.80

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

176.71

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2116.50

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

2116.50

本年支出合计

2116.50

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

2116.50

总计

2116.50

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:万达彩票网县城市管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

2216.50

1939.80

 

 

 

 

 

176.71

 

212

城乡社区支出

2216.50

1939.80

 

 

 

 

 

176.71

 

21201

城乡社区管理事务

2216.50

1939.80

 

 

 

 

 

176.71

 

2120104

城管执法

2216.50

1939.80

 

 

 

 

 

176.71

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:万达彩票网县城市管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2116.50

1625.90

490.60

 

 

 

212

城乡社区支出

2116.50

1625.90

490.60

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2116.50

1625.90

490.60

 

 

 

2120104

城管执法

2116.50

1625.90

490.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:万达彩票网县城市管理局

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1939.80

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1939.80

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

1939.80

本年支出合计

1939.80

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

1939.80

总计

1939.80

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:万达彩票网县城市管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

 

 

 

1939.80

1449.19

490.60

1939.80

1449.19

490.60

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

1939.80

1449.19

490.60

1939.80

1449.19

490.60

 

 

 

 

 

21201

城乡社区事务管理

 

 

 

1939.80

1449.19

490.60

1939.80

1449.19

490.60

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

 

 

 

1939.80

1449.19

490.60

1939.80

1449.19

490.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:万达彩票网县城市管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 849.83

302

商品和服务支出

 336.24

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

 292.88

30201

  办公费

 10.61

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

 148.12

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 1.30

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 0.44

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

 24.47

30205

  水费

 2.03

310

资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 62.07

30206

  电费

 8.70

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30109

  职业年金缴费

 16.24

30207

  邮电费

 5.27

31002

  办公设备购置

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 22.90

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 4.48

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30112

  其他社会保障缴费

 31.02

30211

  差旅费

 3.77

31006

  大型修缮

 

 

30113

  住房公积金

 123.92

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30114

  医疗费

 3.67

30213

  维修(护)费

 6.43

31008

  物资储备

 

 

30199

  其他工资福利支出

 120.06

30214

  租赁费

 0.28

31009

  土地补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

 263.12

30215

  会议费

 0.40

31010

  安置补助

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 1.27

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 2.34

31012

  拆迁补偿

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 37.22

31013

  公务用车购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 33.19

31019

  其他交通工具购置

 

 

30305

  生活补助

 22.09

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 41.17

31022

  无形资产购置

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 30.60

312

对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 224.96

30229

  福利费

 0.32

31201

  资本金注入

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 54.69

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 16.07

30239

  其他交通费用

 0.20

31204

  费用补贴

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.23

31205

  利息补贴

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 95.78

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 1112.95

公用经费合计

336.24 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:万达彩票网县城市管理局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万达彩票网县城市管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分 万达彩票网县城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2116.50万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2116.50万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少191.73万元,下降8.31%,主要原因非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2116.50万元,其中:财政拨款收入1939.80万元,占91.65%;其他收入176.71万元,占8.35%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2116.50万元,其中:基本支出1625.90万元,占76.82%;项目支出490.60万元,占23.18%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1939.80万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1939.80万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加242.51万元,增长14.29%,主要原因:一是数字城管建设及运营费用增长;二是填埋场的运营费用增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1939.80万元,占本年收入的91.65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加242.51万元,增长14.29%。主要原因:一是数字城管建设及运营费用增长;二是填埋场的运营费用增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1939.80万元,占本年支出的91.65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加242.51万元,增长14.29%。主要原因:一是数字城管建设及运营费用增长;二是填埋场的运营费用增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1939.80万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出1939.80万元,占100%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1544.25万元,支出决算为1939.80万元,完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是一次性绩效奖励超预算146.80万元;二是填埋场运行及渗滤液处理运营费用超预算91.39万元;三是城区公厕升级改造、棚亭拆除、扶贫支出等专项支出超预算148.51万元。其中:基本支出1449.19万元,占74.71%;项目支出490.60万元,占25.29%。具体情况如下:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为1544.25万元,支出决算为1939.80万元,完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的主要原因一是一次性绩效奖励超预算146.80万元;二是填埋场运行及渗滤液处理运营费用超预算91.39万元三是城区公厕升级改造、棚亭拆除、脱贫攻坚等专项支出超预算148.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1449.19万元,其中人员经费1112.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费336.24万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

万达彩票网县城市管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,万达彩票网县城市管理局机关运行经费支出111.41万元,比2018年增加13.04万元,增长13.26%主要原因是因脱贫攻坚工作提高机关运行成本。      

(二)政府采购支出情况。  

2019年度,万达彩票网县城市管理局政府采购支出总额646.77万元,其中:政府采购货物支出72.17万元政府采购工程支出47.84万元、政府采购服务支出526.76万元。授予中小企业合同金额646.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,万达彩票网县城市管理局共有车辆39辆,其中:特种专业技术用车9辆,其他用车30辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备1套。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

万达彩票网县城市管理局2019年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

解读